发票报销通常需要满足以下基本要求：
合法有效的发票
发票应包含正确的发票抬头、日期、发票号码、商品或服务的详细信息、金额等信息。
发票必须是通过合法合规的途径获得，并且可以通过“国家税务总局全国增值税发票查验平台”进行验证。
发票内容要求
发票内容应真实具体，项目填写齐全，包括客户名称、品名、数量、单价、大小写一致、日期和公章等，票面不得有任何涂改。
发票上需显示编码简称，成品油发票必须通过增值税发票开具，且成品油发票填错无法报销。
发票抬头和盖章
发票抬头应为报销单位名称，发票上必须盖有清晰的对方单位财务专用章或发票专用章。
发票开具时间
发票开具时间应在报销期间内，通常不得跨年度报销。
报销流程
报销时需填写报销申请表格，附上发票的副本或原件作为证明。
报销单必须经过相关人员的签字确认，并经过上级领导人员批准。
财务人员需要对单据、报销标准进行复核，并根据审批签字的报销审批单进行付款。
其他注意事项
增值税专用发票必须是纸质的，购买方不能是个人，只能是组织（企业、公司等）。
销售方必须将购买方信息打印到专票上，并填写销售方信息。
实物资产、租金、业务招待费、差旅费、会议费、运费等报销时，通常需要相应的合同、验收证明、审批手续、消费清单等资料。
请根据具体情况调整以上要求，并遵循您所在组织的具体报销政策和流程
